生鮮食品采購是生鮮食品店經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)，也是影響生鮮食品店經(jīng)營績效的重要因素，優(yōu)化生鮮食品采購流程，不僅可以提高門店的經(jīng)營效率，而且可以提高經(jīng)營利潤。那么，標準的新鮮食品采購流程是什么呢？下面和小編一起來看看吧。

　　總部生鮮采購流程

　　1，適用范圍

　　總部生鮮部生鮮采購，均適用此管理流程。

　　2，編碼使用要求

　　要貨單、入庫單、調(diào)撥單、賣場銷售必須使用7位PLU碼或國際條碼;

　　 嚴格要求同一商品進銷計量單位一致化。

　　罰款：錯用一個稱碼或國際條碼，處罰責任人10元/次。

　　3、要貨流程

　　要貨五原則

　  參考上周(節(jié)假日除外)銷售;

　　參考前一日銷售;

　　參考當日銷售及當日庫存情況;

　　市場上商品的品相

　　商品價格的市場競爭力

　　其中(1)、(2)、(3)項為賣場負責人在制定要貨計劃時必須參考的要素;(4)(5)項為采購負責人在決定采購時必須參考的要素。

　　4、要貨流程

　　賣場生鮮處長制定電子版要貨單(準確填寫商品編碼、名稱、要貨數(shù)量)，負責與總部采購員及時緊密溝通，在廣州或長沙、基地供應商處訂貨采買的商品在下午4點前填寫好第二天所需商品電子訂貨單上傳至總部生鮮采購。

　　5、采購流程

　　新商品的采購程序

　　由采購員提供樣品及有效證件(營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、代理證書、生產(chǎn)許可證、檢驗合格證、報價單、兩家以上同類商場商品零售價)。給配送中心分管主管進行審核，初審合格后制定售價，再交配送中心經(jīng)理簽字認可后，輸入電腦，打印訂貨單后進貨。

　　補貨操作程序：

　　采購員根據(jù)門店“商品補貨單”確定進貨數(shù)量;

　　打印訂貨單，生鮮采購對訂貨量大的商品與柜組補貨申請單上相同商品補貨量核對，審查是否出現(xiàn)訂貨失誤，進行最終物控審核;

　　報總經(jīng)理審批(兩萬元以上須由分管財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字);

　　財務部審核，出納備款，采購員取款，車隊派車采購;現(xiàn)金采購商品必須派兩名采購員同行;

　　采購員采購過程中遇商品價格變動時必須電話生鮮部經(jīng)理以上管理人員確定是否進貨;

　　貨到后，采購員及時把價格有變動情況報生鮮部經(jīng)理審批，通知電腦部調(diào)價;

　　采購員憑調(diào)進價通知單、送貨清單和訂貨單交收貨驗收;

　　當日交回采貨余額，兩日內(nèi)沖賬;

　　物價員(門店采購)對所采購的商品進行市場調(diào)查;

　　按時對門店的現(xiàn)金采購商品進行銷售分析，以便調(diào)整現(xiàn)金采購與代銷比率。

　　以上就是關(guān)于生鮮采購的標準流程相關(guān)內(nèi)容，想要了解更多可以關(guān)注hishop的更新，有什么問題可以隨時咨詢我們的客服。